• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Vytlačiť

Faktúry 2019

Apríl 2019 - Jedáleň

Číslo faktúry

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0100/19

potraviny

 115,03

92009

2.4.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0101/19

potraviny

 465,98

132003

4.4.2019

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0102/19

potraviny

 382,42

332006

4.4.2019

Mäso Tatry Svit

31723217

0103/19

potraviny

 87,41

92009

4.4.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0104/19

potraviny

 41,58

622018

4.4.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0105/19

potraviny

 349,44

31999

4.4.2019

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0106/19

potraviny

 472,25

642019

5.4.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0107/19

potraviny

 488,89

 

5.4.2019

SINTRA Poprad

00685232

0108/19

potraviny

 153,08

92009

9.4.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0109/19

potraviny

 120,78

92009

8.4.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0110/19

potraviny

 75,28

 

9.4.2019

Tropico s.r.o

50165402

0111/19

potraviny

 11,42

92009

8.4.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0112/19

potraviny

 41,58

622018

11.4.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0113/19

potraviny

 124,59

632018

12.4.2019

Kingfruits s.r.o

50470426

0114/19

potraviny

 536,56

12003

12.4.2019

SINTRA Poprad

00685232

0115/19

potraviny

 56,98

92009

12.4.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0116/19

potraviny

 234,17

642019

12.4.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0117/19

potraviny

 34,52

92009

16.4.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0118/19

potraviny

 496,96

332006

16.4.2019

Mäso Tatry Svit

31723217

0119/19

potraviny

 97,12

92009

25.4.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0120/19

potraviny

 538,02

12003

23.4.2019

SINTRA Poprad

00685232

0121/19

potraviny

 20,99

12003

23.4.2019

SINTRA Poprad

00685232

0122/19

potraviny

 21,90

12003

23.4.2019

SINTRA Poprad

00685232

0123/19

potraviny

 11,34

622018

24.4.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0124/19

potraviny

 558,02

132003

24.4.2019

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0125/19

potraviny

 450,41

31999

24.4.2019

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0126/19

potraviny

 30,24

612018

26.4.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0127/19

potraviny

 235,87

12003

26.4.2019

SINTRA Poprad

00685232

0128/19

potraviny

 233,88

31999

26.4.2019

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0129/19

potraviny

 286,15

92009

29.4.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0130/19

potraviny

 452,16

332006

29.4.2019

Mäso Tatry Svit

31723217

0131/19

potraviny

 381,23

132003

29.4.2019

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

Apríl 2019 - Internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0034/19

výkon BOZP - 1-3/2019 - šj,výkon BOZP - 1-3/2019 - ši

 81,00

5/2014

 

1.4.2019

Martin Majerčák

45676178

0035/19

plyn šj 4/2019

 72,00

2/2013

 

1.4.2019

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0036/19

voda ši 3/2019,voda šj 3/2019

1 575,79

ZM-T-216/2017

 

4.4.2019

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0037/19

teplo ši 3/2019,teplo šj 3/2019

3 803,27

ZM-T-216/2017

 

4.4.2019

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0038/19

čistiace potreby šj ,čistiace potreby ši

 68,87

 

010/19

4.4.2019

Quick Service Slovakia, s. r. o.

45322520

0040/19

internet šj 3/2019,telefón šj 3/2019

 30,11

TP 5051101186911

 

8.4.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0041/19

Vúc net 4/2019 - šj,Vúc net 4/2019 - ši

 131,45

0120061268

 

8.4.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0042/19

tel., fax ši 3/2019

 10,82

TP 50511005379

 

8.4.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0043/19

tel. vrátnica 3/2019,servis tel. ústredne 3/2019,nájom tel. ústredne 3/2019

 82,63

TP 50511014119

 

8.4.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0044/19

el. energia 3/2019 - šj,el. energia 3/2019 - ši

1 241,89

5100316516C

 

8.4.2019

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0045/19

ISPIN servisné práce 4-6/2019 -ši,ISPIN servisné práce 4-6/2019 -šj

 387,14

283-2007/S/OvZP

 

9.4.2019

Asseco Solutions, a.s.

00602311

0046/19

mobil ši 4/2019

 31,36

00353566

 

9.4.2019

Orange Slovensko a. s.

35697270

0047/19

servis, oprava výťahov - 1-3/2019,revízia výťahov - 1-3/2019

 289,44

7/1999

 

12.4.2019

Milan Kurnát - Elektro

37747827

0048/19

MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2019 - šj,MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2019 - ši

 25,49

SW/OD/2010/51

 

15.4.2019

AutoCont SK a.s.

36396222

0049/19

odvoz kuchynského odpadu 3/2019

 34,80

30/BO/SJPP/2014

 

17.4.2019

Brantner Poprad, s.r.o.

36444618

Marec 2019 - Jedáleň

Číslo faktúry

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0063/19

potraviny

 458,50

12003

1.3.2019

SINTRA Poprad

00685232

0064/19

potraviny

 298,57

642019

1.3.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0066/19

potraviny

 26,46

622018

4.3.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0067/19

potraviny

 172,13

92009

4.3.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0068/19

potraviny

 316,93

31999

6.3.2019

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0069/19

potraviny

 94,24

92009

6.3.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0070/19

potraviny

 30,24

622018

8.3.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0071/19

potraviny

 144,74

92009

8.3.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0072/19

potraviny

 274,36

642019

8.3.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0073/19

potraviny

 258,78

12003

8.3.2019

SINTRA Poprad

00685232

0074/19

potraviny

 91,85

92009

13.3.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0075/19

potraviny

 130,98

642019

14.3.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0076/19

potraviny

 15,12

622018

14.3.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0077/19

potraviny

 605,48

332006

14.3.2019

Mäso Tatry Svit

31723217

0078/19

potraviny

 457,94

31999

14.3.2019

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0079/19

potraviny

 603,14

12003

15.3.2019

SINTRA Poprad

00685232

0080/19

potraviny

 20,99

12003

15.3.2019

SINTRA Poprad

00685232

0081/19

potraviny

 400,88

132003

18.3.2019

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0082/19

potraviny

 127,01

92009

18.3.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0083/19

potraviny

 35,39

 

20.3.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0084/19

potraviny

 108,36

92009

21.3.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0085/19

potraviny

 393,05

332006

21.3.2019

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0086/19

potraviny

 250,78

 

22.3.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0087/19

potraviny

 26,46

622018

22.3.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0088/19

potraviny

 519,29

12003

22.3.2019

SINTRA Poprad

00685232

0089/19

potraviny

 268,25

92009

25.3.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0090/19

potraviny

 69,17

92009

26.3.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0091/19

potraviny

 392,35

31999

27.3.2019

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0092/19

potraviny

 340,45

332006

28.3.2019

Mäso Tatry Svit

31723217

0093/19

potraviny

 490,22

132003

28.3.2019

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0094/19

potraviny

 15,12

622018

27.3.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0095/19

potraviny

 190,08

412014

27.3.2019

Fega Food,s.r.o

50697625

0096/19

potraviny

 275,03

92009

29.3.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0097/19

potraviny

 38,40

642019

29.3.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0098/19

potraviny

 125,78

642019

29.3.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0099/19

potraviny

 218,87

12003

29.3.2019

SINTRA Poprad

00685232

Marec 2019 - Internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0022/19

plyn šj 3/2019

 72,00

2/2013

 

4.3.2019

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0023/19

odborné prehliadky VTZ plynových zariadení - šj

 99,00

 

006/19

5.3.2019

Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o.

47070838

0024/19

voda ši 2/2019,voda šj 2/2019

1 367,46

ZM-T-216/2017

 

5.3.2019

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0025/19

teplo ši 2/2019,teplo šj 2/2019

4 594,56

ZM-T-216/2017

 

5.3.2019

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0026/19

internet šj 2/2019,telefón šj 2/2019

 29,94

TP 5051101186911

 

6.3.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0027/19

VÚC net 3/2019 - ši,VÚC net 3/2019 - šj

 131,45

0120061268

 

6.3.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0028/19

tel., fax ši 2/2019

 10,80

TP 50511005379

 

6.3.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0029/19

nájom tel. ústredne 2/2019,servis tel. ústredne 2/2019,tel. vrátnica 2/2019

 77,12

TP 50511014119

 

6.3.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0030/19

mobil ši 3/2019

 31,36

00353566

 

11.3.2019

Orange Slovensko a. s.

35697270

0031/19

el. energia 2/2019 ši,el. energia 2/2019 šj

1 108,13

5100316516C

 

11.3.2019

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0032/19

kuchynský odpad 2/2019 šj

 16,80

30/BO/SJPP/2014

 

19.3.2019

Brantner Poprad, s.r.o.

36444618

0033/19

odborná publikácia - Školská jedáleň - marec 2019,náklady na distribúciu, balné

 45,05

 

009/19

28.3.2019

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

35908718

Febuár 2019 - Jedáleň

Číslo faktúry

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0038/19

potraviny

 399,16

31999

4.2.2019

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0039/19

potraviny

 153,05

92009

4.2.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0040/19

potraviny

 115,98

92009

5.2.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0041/19

potraviny

 731,94

132003

5.2.2019

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0042/19

potraviny

 345,61

332006

7.2.2019

Mäso Tatry Svit

31723217

0043/19

potraviny

 11,34

622018

8.2.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0044/19

potraviny

 132,71

92009

8.2.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0045/19

potraviny

 38,40

642019

8.2.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0046/19

potraviny

 182,14

642019

8.2.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0047/19

potraviny

 193,09

12003

8.2.2019

SINTRA Poprad

00685232

0048/19

potraviny

 687,73

12003

8.2.2019

SINTRA Poprad

00685232

0049/19

potraviny

 61,88

92009

13.2.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0050/19

potraviny

 413,82

332006

14.2.2019

Mäso Tatry Svit

31723217

0051/19

potraviny

 415,43

132003

14.2.2019

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0052/19

potraviny

 521,49

31999

15.2.2019

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0053/19

potraviny

 313,32

 

22.2.2019

SINTRA Poprad

00685232

0054/19

potraviny

 316,25

412014

22.2.2019

Fega Food,s.r.o

50697625

0055/19

potraviny

 26,46

622018

22.2.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0056/19

potraviny

 140,99

92009

25.2.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0057/19

potraviny

 54,44

31999

25.2.2019

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0058/19

potraviny

 30,11

92009

26.2.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0059/19

potraviny

 317,91

132003

26.2.2019

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0060/19

potraviny

 328,86

332006

28.2.2019

Mäso Tatry Svit

31723217

0061/19

potraviny

 41,22

92009

28.2.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0062/19

potraviny

 34,02

622018

28.2.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

Febuár 2019 - Internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0009/19

plyn šj 2/2019

 72,00

2/2013

 

4.2.2019

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0010/19

internet šj 1/2019,telefón šj 2/2019

 32,47

TP 5051101186911

 

5.2.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0011/19

teplo ši 1/2019,teplo šj 1/2019

5 801,76

ZM-T-216/2017

 

5.2.2019

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0012/19

voda ši 1/2019,voda šj 1/2019

 738,07

ZM-T-216/2017

 

5.2.2019

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0013/19

VÚC net 2/2019 - ši,VÚC net 2/2019 - šj

 131,45

0120061268

 

6.2.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0014/19

tel., fax ši 1/2019

 10,80

TP 50511005379

 

6.2.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0015/19

nájom tel. ústredne 1/2019,servis tel. ústredne 1/2019,tel. vrátnica 1/2019

 80,88

TP 50511014119

 

6.2.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0016/19

predplatné publikácie - Čo má vedieť mzdová účtovníčka - 2019,poštovné a balné

 58,80

 

002/19

7.2.2019

Ajfa+Avis, s.r.o

31602436

0017/19

el. energia 1/2019 ši,el. energia 1/2019 šj

1 248,80

5100316516C

 

8.2.2019

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0018/19

mobil ši 2/2019

 31,00

00353566

 

11.2.2019

Orange Slovensko a. s.

35697270

0019/19

kuch. odpad 1/2019 šj

 33,60

30/BO/SJPP/2014

 

20.2.2019

Brantner Poprad, s.r.o.

36444618

0020/19

jedálne kupóny,provízia,poštovné a balné

1 100,10

kom. zmluva 3.6.2008

0007/19

25.2.2019

Up Slovensko, s.r.o.

31396674

0021/19

Výchovný program pre ŠVVZ - doplnenie

42,76

 

0008/19

27.2.2019

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.

35908718

Január 2019 - Jedáleň

Číslo faktúry

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0001/19

potraviny

 388,25

12003

3.1.2019

SINTRA Poprad

00685232

0002/19

potraviny

 494,18

12003

4.1.2019

SINTRA Poprad

00685232

0003/19

potraviny

 213,67

12003

4.1.2019

SINTRA Poprad

00685232

0004/19

potraviny

 389,68

612018

4.1.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0005/19

potraviny

 155,38

92009

7.1.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0006/19

potraviny

 34,02

622018

7.1.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0007/19

potraviny

 63,72

612018

8.1.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0008/19

potraviny

 113,75

92009

10.1.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0009/19

potraviny

 326,77

332006

10.1.2019

Mäso Tatry Svit

31723217

0010/19

potraviny

 22,68

622018

11.1.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0011/19

potraviny

 13,92

612018

11.1.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0012/19

potraviny

 119,08

612018

11.1.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0013/19

potraviny

 91,76

92009

11.1.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0014/19

potraviny

 614,00

92009

11.1.2019

SINTRA Poprad

00685232

0015/19

potraviny

 44,59

92009

14.1.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0016/19

potraviny

 155,09

92009

15.1.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0017/19

potraviny

 350,14

31999

16.1.2019

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0018/19

potraviny

 356,46

332006

17.1.2019

Mäso Tatry Svit

31723217

0019/19

potraviny

 30,24

622018

18.1.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0020/19

potraviny

 117,43

632018

18.1.2019

Kingfruits s.r.o

50470426

0021/19

potraviny

 221,44

132003

23.1.2019

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0022/19

potraviny

 312,28

612018

18.1.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0023/19

potraviny

 113,80

92009

21.1.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0024/19

potraviny

 525,42

12003

21.1.2019

SINTRA Poprad

00685232

0025/19

potraviny

 110,22

92009

22.1.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0026/19

potraviny

 129,42

 

22.1.2019

Tropico s.r.o

50165402

0027/19

potraviny

 338,46

 

24.1.2019

Mäso Tatry Svit

31723217

0028/19

potraviny

 568,34

31999

24.1.2019

Tatranské mliekárne Kežmarok

31654363

0029/19

potraviny

 425,21

31999

25.1.2019

Pekáreň Hôrka, s.r.o.

44559313

0030/19

potraviny

 49,14

622018

25.1.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0031/19

potraviny

 103,16

92009

25.1.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0032/19

potraviny

 283,14

 

25.1.2019

SINTRA Poprad

00685232

0033/19

potraviny

 643,00

642019

25.1.2019

Ryba Košice s.r. o

17147522

0034/19

potraviny

 74,70

92009

29.1.2019

Lujan Plus Mengusovce

36681172

0035/19

potraviny

 22,68

622018

30.1.2019

B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková

41767225

0036/19

potraviny

 237,66

332006

30.1.2019

Mäso Tatry Svit

31723217

0037/19

potraviny

 275,46

12003

31.1.2019

SINTRA Poprad

00685232

Január 2019 - Internát

Č. fa

Popis fakturačného plnenia

Suma € s DPH

Zmluva

Objednávka

Dátum doručenia

Dodávateľ

IČO

0196/18

teplo ši 12/2018,teplo šj 12/2018

4 208,33

ZM-T-216/2017

 

3.1.2019

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0197/18

voda ši 12/2018,voda šj 12/2018

1 322,72

ZM-T-216/2017

 

3.1.2019

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0198/18

internet šj 12/2018,telefón šj 12/2018

 34,57

TP 5051101186911

 

7.1.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0199/18

el. energia 12/2018

1 204,97

5100316516C

 

8.1.2019

Východoslovenská energetika a.s.

44483767

0200/18

servis tel. ústredne 12/2018,nájom tel. ústredne 12/2018,tel. vrátnica 12/2018

 75,42

TP 50511014119

 

8.1.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0201/18

tel. fax ši 12/2018

 11,11

TP 50511005379

 

8.1.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0202/18

plyn šj 12/2018

 116,28

2/2013

 

15.1.2019

innogy Slovensko s.r.o.

44291809

0203/18

kuchynský odpad 12/2018 šj

 25,20

30/BO/SJPP/2014

 

15.1.2019

Brantner Poprad, s.r.o.

36444618

0001/19

teplo ši 1/2019,teplo šj 1/2019

204,20

ZM-T-216/2017

 

3.1.2019

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.

50339729

0002/19

VÚC net 1/2019 ši,VÚC net 1/2019 šj

 131,45

0120061268

 

8.1.2019

Slovak Telekom, a. s.

35763469

0003/19

mobil ši 1/2019

 31,12

00353566

 

9.1.2019

Orange Slovensko a. s.

35697270

0004/19

jedálne kupóny,provízia,poštovné

1 100,10

 

003/19

11.1.2019

Up Slovensko, s.r.o.

31396674

0005/19

ISPIN servisné práce 1-3/2019 ši,ISPIN servisné práce 1-3/2019 šj

 387,14

283-2007/S/OvZP

 

16.1.2019

Asseco Solutions, a.s.

00602311

0006/19

ISPIN nové verzie šj - 2019,ISPIN nové verzie ši - 2019

 964,51

283-2007)/S/OvZP

 

18.1.2019

Asseco Solutions, a.s.

00602311

0007/19

MAGMA -nové verzie 1-3/2019 - šj,MAGMA -nové verzie 1-3/2019 - ši

 25,49

SW/OD/2010/51

 

18.1.2019

AutoCont SK a.s.

36396222

0008/19

Časopis Vychovávateľ - január/jún 2019

 15,00

 

004/19

22.1.2019

ARES spol. s r. o.

31363822